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??内容
淮安市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开
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淮安市文学艺术界联合会
2018年度部门决算公开
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第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、?主要职能
淮安市文联的宗旨是:以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导,坚持党的基本路线,坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,与时俱进,致力于繁荣社会主义文艺事业,加快建设淮安历史文化名城,为率先发展、科学发展,创建和谐社会和美好未来而努力奋斗。
  淮安市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。其主要任务是:广泛团结文艺界人士,为文艺事业的发展创造良好的环境;密切与各团体会员之间的联系,在调查研究、信息交流的基础上,及时反映他们的建议和要求;通过组织深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、影视制作、网络宣传和对外交流等项工作,推动各团体会员业务活动的开展,并对其进行业务指导。
、部门机构设置及算单位构成情况
1根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、事业发展部和协会部。本部门下属单位包括:淮安市文艺创作研究室
2算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总算编制范围的算单位共计2家,具体包括:淮安市文联部门本级、淮安市文艺创作研究室
2018年部门主要工作完成情况
2018年以来,市文联坚持高质量推进文艺事业发展,高起点谋划文艺活动,高标准实施工作计划,认真履行文联新时期各项职能,谱写了淮安文艺发展繁荣的新篇章。
一、文艺专业活动层次高。今年以来,先后参与承办的国家级文化活动有三项:一是承办了由中国摄影家协会与淮安市人民政府主办的2018郎静山杯全国新画意摄影双年展,共收到来自国内外摄影主题展摄影作品4000多件,个人展近70个,经评选,评出摄影主题展入展作品123幅,报名展从参展的70人个展中评出优秀展览8人,并举办10位国内着名摄影家邀请展,先后在《中国摄影报》刊载相关信息10多版次,中国摄影家协会主席李舸、市委常委宣传部长周毅等领导和专家出席了开幕式。二是承办了中国美术家协会与淮安市人民政府主办的纪念周恩来诞辰120周年中国画展,收到美术作品件,入展作品120幅。该活动是采取市场运作模式运作,未花财政经费,也是在重大活动中的创新之举。市文联还先后举办或者参与举办了诗歌朗诵会、少儿书画作品展和专题晚会等,大力弘扬周恩来精神。三是承办了大运河沿线城市摄影展。将该活动成功融入中国摄影家协会主办的郎静山杯新画意摄影双年展活动中,借助中国摄影报强有力的宣传平台,进行广泛征稿,共收到运河沿线城市摄影作品3000多幅,展出作品120幅,进一步抢占淮安在大运河文化带建设上的制高点。
二、文艺人才推介影响大。今年,淮安市文联围绕文艺“双名”工程发展理念,在积极推介淮安文艺名家上措施多,力度大,呈现出多年未有的良好局面。一是艺术推介平台提升。市文联利用文联与协会网络优势,积极参与做好文艺人才推介工作。我市书法家庄辉书法作品在中国美术类最高专业殿堂中国美术馆展出,将我市人才推介活动推向高峰。同年展出的书画类展览有陈生书、左希文美术作品南京展。还在南京省文联剧场举办了杨秀英师徒专场演出,我市文艺名家频频在外亮相。二是对外文化交流影响增大。今年,赴澳门大学举办“总理家乡·水润淮安”摄影展,缅怀伟人风采,展现淮安风貌,多家澳门媒体予以报道。还积极参与台湾文化周活动,配合市文广新局赴台湾台北,举办首届郎静山杯摄影作品双年展入展作品展。邀请台湾摄影家30多人来淮安采风创作,不断加深淮安与台湾两地的文化交流,为打造淮安台资高地做好文化服务。三是城市文艺交流互动更加广泛。市文联重视与国内城市的艺术交流,我市与江西鹰潭市建立友好文联,并分别在鹰潭、淮安举办鹰潭·淮安两地书画名家作品邀请展,开展书画创作交流笔会。此外还先后在珠海、常州、盐城、苏州等地以及省外运河沿线城市杭州、嘉兴、山东聊城等地开展文化交流。
三、创作服务管理力度强。一是着力开展文艺研讨。今年,市文联邀请省作协主席范小青等省内外作家、文艺评论家10人,对我市今年出版的8位诗人的诗歌作品,进行定向点评,增强了点评的针对性,受到专家和诗人们的欢迎。举办谢东海曲艺创作研讨会、张晓林文艺批评作品集研讨会等,不断提升文艺创作理论素养。《淮安文艺》刊出多篇文艺批评和理论文章。二是强化创作机制激励。开展年度优秀文艺作品表彰,对上年度30多件优秀文艺作品进行表彰。举办淮安市首届摄影奖评选,共收到摄影作品2500余幅,通过投票评出入展作品200幅(组),又从入展作品中评出10幅(组)作品荣获首届“淮安摄影奖”。三是着力推进系统组织建设。进一步推进协会换届工作。修改完善《淮安市文艺家协会换届工作实施细则》,出台《淮安市文艺家协会换届纪律》,成立淮安市文联换届工作领导小组,召开相关协会理事会、主席团会议,进行广泛征求意见,积极稳妥推进市作家协会、电视艺术家协会、曲艺家协会、美术家协会等换届工作开展。成立文艺家协会专业分会。市音乐家协会在去年成立6个专业协会的基础上,今年又成立流行音乐协会、合唱联盟。市舞蹈家协会、市美术家协会也成立了工艺美术分会。创建金融业文联,文联组织网络不断扩大。此外,市文联举办专题文艺采风、文艺家读书班等活动,有力推进了我市文艺创作活动的开展。我市周思民荣获江苏文艺大奖摄影奖。
四、服务全局工作效果好。市文联紧紧围绕全市重大中心工作,积极配合市委宣传部做好重大工作,取得了积极的成效。一是积极唱响改革颂歌。今年,市文联围绕讴歌改革开放40周年,先后举办诗歌朗诵会、书画作品展、文艺演出、摄影展览等活动,进一步唱响了改革开放好、共产党员好、伟大祖国好的时代颂歌。在《扬子晚报》举办的面向全国征稿的纪念改革开放40周年征文比赛上,我市作者荣获一、二、三等奖,获奖人数占获奖总数的六分之一。二是全面深化文联改革。市文联深入贯彻落实习近平文艺思想,按照市委推进改革的统一部署,积极推进深化文联改革,重点围绕多出人才、多出精品进行改革,不断优化文联服务创作、服务文艺家的管理与服务机制,努力使文联工作适应新形势新变化新要求。市委办转发了《淮安市文联深化改革方案》。市文联按照改革方案要求逐条逐项落实到人,明确完成时限,为推进文艺创作规范化管理与服务提供了新的政策遵循。三是积极参与重大文艺活动。除以上提及的重大活动外,市文联还先后参与了春节团拜会文艺晚会、淮安·中国大运河文化周文艺演出、省紫金文化节广场文艺演出活动,均较好完成工作任务,取得了较好的成绩。四是积极开展文艺惠民。持续举办第六届文艺惠民大舞台,组织书法家开展义写春联活动12次,开展“幸福淮安”广场演出50场,与社会各界联办活动20多场次,举办各类展览活动10多次,大力营造欢乐祥和的文化氛围。

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第二部分 淮安市文联2018年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
542.12 
一、一般公共服务支出
616.91 
一、基本支出
468.44 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、项目支出
184.83 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、上缴上级支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
六、其他收入
54.43 
七、文化体育与传媒支出
3.00 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
33.36 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
596.55 
本年支出合计
653.27 
????用事业基金弥补收支差额
 
????结余分配
 
????年初结转和结余
135.36 
????年末结转和结余
78.64 
 
 
 
 
总计
731.91 
总计
731.91 
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?
?
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公开02
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
596.55 
542.12 
 
 
 
 
54.43 
 2012901
 行政运行
332.89 
332.89 
 
 
 
 
 
 2012902
 一般行政管理事务
154.43 
100.00 
 
 
 
 
54.43 
 2012950
 事业运行
57.87 
57.87 
 
 
 
 
 
 2012999
 其他群众团体事务支出
15.00 
15.00 
 
 
 
 
 
 2070111
 文化创作与保护
3.00 
3.00 
 
 
 
 
 
 2210201
 住房公积金
33.36 
33.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:科目编码科目名称均为必填项
?
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公开03
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
 
合计
653.27 
468.44 
184.83 
 
 
 
 2012901
 行政运行
332.89 
332.89 
 
 
 
 
 2012902
 一般行政管理事务
211.15 
26.32 
184.83 
 
 
 
 2012950
 事业运行
57.87 
57.87 
 
 
 
 
 2012999
 其他群众团体事务支出
15.00 
15.00 
 
 
 
 
 2070111
 文化创作与保护
3.00 
3.00 
 
 
 
 
 2210201
 住房公积金
33.36 
33.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:科目编码科目名称均为必填项。
?
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公开04
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
收 ????入
支 ????出
项 ???目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
542.12 
一、一般公共服务支出
566.83 
566.83 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
3.00 
3.00 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
33.36 
33.36 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
542.12 
本年支出合计
 603.19
 603.19
 
年初财政拨款结转和结余
84.77 
年末财政拨款结转和结余
 23.70
 23.70
 
一、一般公共预算财政拨款
84.77 
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
626.89 
总计
626.89 
626.89 
 
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?
财政拨款支出决算表(功能科目)
?
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公开05
部门名称:淮安市文联
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?
金额单位:万元
项 ???目
本年支出合计
基本支出 ?
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 603.20
468.44 
 134.76
 2012901
 行政运行
332.89 
332.89 
 
 2012902
 一般行政管理事务
161.08 
26.32 
 134.76
 2012950
 事业运行
57.87 
57.87 
 
 2012999
 其他群众团体事务支出
15.00 
15.00 
 
 2070111
 文化创作与保护
3.00 
3.00 
 
 2210201
 住房公积金
33.36 
33.36 
 
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????2.“科目编码科目名称均为必填项。
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公开06
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
项 ???目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
 468.44
424.49 
43.95 
301
工资福利支出
 347.71
 347.71
 
30101
基本工资
 141.20
 141.20
 
30102
津贴补贴
 30.99
 30.99
 
30106
伙食补助费
3.29
3.29
?
30107
绩效工资
7.85
7.85
?
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.07
38.07
?
30109
职业年金缴费
20.08
20.08
?
30110
职工基本医疗保险缴费
2.99
2.99
?
30112
其他社会保障缴费
31.43
31.43
?
30113
住房公积金
63.04
63.04
?
30114
医疗费
8.52
8.52
?
30199
其他工资福利支出
0.26
0.26
?
302
商品和服务支出
 43.95
 
 43.95
30201
办公费
 3.42
 
 3.42
30202
印刷费
 5.45
 
 5.45
30207
邮电费
0.46
?
0.46
30211
差旅费
5.62
?
5.62
30212
因公出国(境)费
7.41
?
7.41
30215
会议费
2.32
?
2.32
30216
培训费
0.12
?
0.12
30217
公务接待费
1.97
?
1.97
30226
劳务费
1.38
?
1.38
30228
工会经费
2.43
?
2.43
30239
其他交通费用
1.80
?
1.80
30299
其他商品和服务支出
11.57
?
11.57
303
对个人和家庭的补助
 
 76.77
 
30305
??生活补助
 
 6.47
 
30309
??奖励金
 
 48.00
 
30399
??其他个人和家庭的补助支出
?
22.30
?
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????2.“科目编码科目名称均为必填项。
?
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
?
?
?
?
公开07
部门名称:淮安市文联
?
?
金额单位:万元
项 ???目
本年支出合计
基本支出 ?
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
 603.19
 468.43
134.76 
 2012901
 行政运行
332.89 
332.89 
 
 2012902
 一般行政管理事务
161.08 
26.32 
 134.76
 2012950
 事业运行
57.87 
57.87 
 
 2012999
 其他群众团体事务支出
15.00 
15.00 
 
 2070111
 文化创作与保护
3.00 
3.00 
 
 2210201
 住房公积金
33.36 
33.36 
 
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
????2.“科目编码科目名称均为必填项。
?
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
?
?
?
?
公开08
部门名称:淮安市文联
?
?
金额单位:万元
项 ???目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
468.44 
424.49 
4395 
301
工资福利支出
 347.71
 347.71
 
30101
基本工资
 141.20
 141.20
 
30102
津贴补贴
 30.99
 30.99
 
30106
伙食补助费
3.29
3.29
?
30107
绩效工资
7.85
7.85
?
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
38.07
38.07
?
30109
职业年金缴费
20.08
20.08
?
30110
职工基本医疗保险缴费
2.99
2.99
?
30112
其他社会保障缴费
31.43
31.43
?
30113
住房公积金
63.04
63.04
?
30114
医疗费
8.52
8.52
?
30199
其他工资福利支出
0.26
0.26
?
302
商品和服务支出
 43.95
 
 43.95
30201
办公费
 3.42
 
 3.42
30202
印刷费
 5.45
 
 5.45
30207
邮电费
0.46
?
0.46
30211
差旅费
5.62
?
5.62
30212
因公出国(境)费
7.41
?
7.41
30215
会议费
2.32
?
2.32
30216
培训费
0.12
?
0.12
30217
公务接待费
1.97
?
1.97
30226
劳务费
1.38
?
1.38
30228
工会经费
2.43
?
2.43
30239
其他交通费用
1.80
?
1.80
30299
其他商品和服务支出
11.57
?
11.57
303
对个人和家庭的补助
 
 76.77
 
30305
??生活补助
 
 6.47
 
30309
??奖励金
 
 48.00
 
30399
??其他个人和家庭的补助支出
?
22.30
?
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
????2.“科目编码科目名称均为必填项。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
公开09
部门名称:
淮安市文联
?
?
?
?
?
?
金额单位:万元
三公经费
会议费
培训费
三公经费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
10.18 
 7.42
 
 
 
 2.76
 2.32
 0.31
相关统计数:
?
?
项目
统计数
项目
统计数
?
?
因公出国(境)团组数()
 
因公出国(境)人次数()
 3
?
?
公务用车购置数()
 
公务用车保有量()
 
?
?
国内公务接待批次()
 10
国内公务接待人次()
 345
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国(境)外公务接待批次()
 
国(境)外公务接待人次()
 
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召开会议次数()
 1
参加会议人次()
 100
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组织培训次数()
 1
参加培训人次()
 10
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注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
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公开10
部门名称:淮安市文联
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金额单位:万元
项 ???目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 ?
项目支出
栏次
 
 
1
2
3
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
???2. “科目编码科目名称均为必填项。
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??本表无数据(本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入
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公开11
部门名称:淮安市文联
金额单位:万元
项 ???目
机关运行经费支出决算
科目编码
科目名称
合计
43.95 
302
商品和服务支出
43.95 
30201
办公费
3.42
30202
印刷费
5.45
30207
邮电费
0.46
30211
差旅费
5.62
30212
因公出国(境)费
7.41
30215
会议费
2.32
30216
培训费
0.12
30217
公务接待费
1.97
30226
劳务费
1.38
30228
工会经费
2.43
30239
其他交通费用
1.80
30299
其他商品和服务支出
11.57
注:1.“机关运行经费?指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
???2.“科目编码科目名称均为必填项。
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政府采购支出决算表
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公开12
部门名称:淮安市文联
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单位:万元
采购品目大类
采购决算
总计
财政性资金
非财政性资金
合计
 
 
 
一、货物
 
 
 
二、工程
 
 
 
三、服务
 
 
 
注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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本表无数据(本单位本年无政府采购支出
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第三部分 ?2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
淮安市文联2018年度收入总计596.55万元、支出总计????653.27万元,与上年相比收入增加7.19万元,增长1%总计增加??43.92 ?万元,增长??7 ?%。其中:
(一)收入总计??596.55 ?万元。包括:
1.财政拨款收入???542.12 ??万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少??2.65 ?万元,减少??0.4 ?%。主要原因是项目经费缩减
2.其他收入???54.43 ?万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为淮安市文联取得的预算外收入。与上年相比增加??9.84 ?万元,增长??18 ?%。主要原因是收取考级费用略高于去年
3.年初结转和结余??135.36 ???万元,主要为淮安市文联上年结转本年使用的人员经费和项目经费等资金
(二)支出总计??653.27 ?万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出??616.91 ?万元,主要用于人员全年工资、公用经费、以及项目经费。与上年相比增加????179.41万元,增长??29 ?%。主要原因是去年文化体育与传媒支出科目以及住房保障支出科目预算多
2文化体育与传媒(类)支出??3 ?万元,主要用于日常公用支出。与上年相比增加??99.27 ?万元,增长?97 ?%。主要原因是今年预算下发多在一般公共服务科目里
3住房保障(类)支出??33.36 ?万元,主要用于日常公用支出。与上年相比减少??36.32 ?万元,减少??52 ?%。主要原因是今年预算下发多在一般公共服务科目里
4.年末结转和结余??78.64 ?万元,为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为单位本年度预算安排的某些项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
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二、收入决算情况说明
淮安市文联本年收入合计?596.55 万元,其中:财政拨款收入542.12?万元,占91 %;其他收入?54.43 万元,占??9 %
1:收入决算图
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三、支出决算情况说明
淮安市文联本年支出合计?653.27 万元,其中:基本支出??468.44 万元,占?72 ?%;项目支出?184.83 ??万元,占?29 %;经营支出?0 万元,占?0%;对附属单位补助支出?0万元,占0??%
2:支出决算图
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
淮安市文联2018年度财政拨款收入为542.12万元、支总决算?603.19 万元。与上年相比,财政拨款收入减少2.65万元,减少0.4%总计减少?6.16万元,减少1%。主要原因是支出里有预算外资金
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市文联2018年财政拨款支出???603.19万元,占本年支出合计的??92 %。与上年相比,财政拨款支出减少??6.16 万元,减??1 %。主要原因是预算外收入相比去年有所增加
淮安市文联2018年度财政拨款支出年初预算为?472.73
万元,支出决算为?603.19 万元,完成年初预算的?100 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加部分项目经费。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为?266.5 万元,支出决算为?332.89 万元,完成年初预算的?100 %。决算数大于预算数的主要原因追加人员经费和公用经费
2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为?100 万元,支出决算为?161.07 万元,完成年初预算的?100 %。决算数大于预算数的主要原因一般行政管理事务增多。
3.群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为?57.87 万元,支出决算为?57.87 万元,完成年初预算的?100 %
4.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为?15 万元,支出决算为?15 万元,完成年初预算的?100 %
文化体育与传媒(类)
1.?文化体育与传媒支出(款)文化创作与保护(项)。年初预算为?0 万元,支出决算为?3万元,完成年初预算的?100 %。决算数大于预算数的主要原因追加文化创作项目经费。
住房保障(类)
1.住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为?33.36 万元,支出决算为?33.36 万元,完成年初预算的?100 %
六、财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市文联2018年度财政拨款基本支出??468.44 万元,其中:
(一)人员经费??424.49 ?万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费??43.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。淮安市文联2018年一般公共预算财政拨款支出??603.19 万元,与上年相比减少??6.16 万元,减??1 %。主要原因是节约开支淮安市文联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为??472.73 ?万元,支出决算为?603.19 万元,完成年初预算的?100 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加项目经费
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮安市文联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出???468.44万元,其中:
((一)人员经费??424.49 ?万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费??43.95 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
淮安市文联2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出??7.42 万元,占三公经费的??73 %;公务用车购置及运行费支出??0 万元,占三公经费的??0 ?%;公务接待费支出??2.76 ?万元,占三公经费的??27 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出??7.42 万元,完成预算的??100 ?%,比上年决算增加??5.39 万元,主要原因为出国人员比去年多两个;决算数大于预算数的主要原因费用加大。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组???1个,累计??3 人次。
2.公务接待费?2.76 ?万元完成预算的??100 ?%,比上年决算减少??0.63 万元,主要原因为接待减少;决算数大于预算数的主要原因预算金额偏少。其中:国内公务接待支出??2.76 万元,接待??10 批次,??345 人次主要为接待其他城市文联来人及省里来人视察;国外公务接待支出??0 万元,接待??0 批次,?0 ?人次。
淮安市文联2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出??2.32 万元,完成预算的??100 ?%,比上年决算增加??6.35 万元,主要原因为召开文艺工作会议;决算数大于预算数的主要原因没有编制会议预算费用2018 年度全年召开会议??1 个,参加会议?100?人次。主要为召开文艺工作专项会议
淮安市文联2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出?0.31 ?万元,完成预算的??0.1 ?%,比上年决算减少??2.81 万元,主要原因为培训减少;决算数小于预算数的主要原因取消一项培训2018年度全年组织培训?1 ?个,组织培训?10?人次。主要为培训淮安文艺家和文艺工作者费用
十、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出??43.95 万元,比2017年增加??26.13 万元,增长?59 ??%。主要原因是:出国以及其他商品服务支出相比去年有所增加
、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额?0 ?万元,其中:政府采购货物支出??0 万元、政府采购工程支出?0 ?万元、政府采购服务支出??0 万元。授予中小企业合同金额??0 万元,占政府采购支出总额的?0 %,其中:授予小微企业合同金额?0 ?万元,占政府采购支出总额的?0 %
、国有资产占用情况
截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0其他用车0辆;单50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度??0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计?0 ?万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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